关于通化市2004年预算执行情况和2005年预算草案的报告

【类型】报纸

【作者】 翟宪枝

【地址】 地址1

【版次】

【入库时间】2015.01.09

【全文】

一、2004年预算 执行情况$$ 2004年，是全面实施东 北地区等老工业基地振兴战略 的开局之年，也是省政府调整 和完善省以下财政管理体制的 第一年。一年来，在市委的领 导下，在市人大的法律监督和 政协的民主监督下，紧密围绕 全市中心工作，抓发展、抓重 点、抓落实，坚持依法治税、 依法理财，预算执行情况良 好，实现财政收支平衡。$$ （一）全市财政收入$$ 2004年，全市一般预算全口径财政收入 200277万元，完成102．7％，增长10．9％。$$ 按现行体制（下同），列入全市地方级一般 预算收入79272万元，完成114．1％，增长 25．5％，主要收入完成情况是：$$ －增值税收入（地方分享12．5％部分） 13340万元，完成129．5％，增长40．1％。$$ －营业税收入（地方分享500％部分）11554 万元，完成141．5％，增长52．8％。$$ －企业所得税收入（地方分享24％部分） 8544万元，完成100．0％，与上年持平。$$ －个人所得税收入（地方分享24％部分） 3421万元，完成128．7％，增长28．7％。$$ －行政性收费、罚没和专项等非税收入 17698万元，完成124．2％，增长48．1％。$$ （二）全市财政支出$$ 2004年，全市一般预算支出266754万元， 完成91．3％（主要是部分专项结转下年影响）， 增长23．7％，主要支出完成情况是：$$ －企业挖潜改造资金13487万元，完成 96．6％，下降18．7％。$$ －科技三项费用3313万元，完成74．3％， 增长25．9％。$$ －农业、林业、水利和气象支出18580万 元，完成94．5％，增长36．1％。$$ －教育支出39461万元，完成97．7％，增长 13．2％。$$ －医疗卫生支出9965万元，完成97．9％， 剔除上年“非典”因素，可比增长11．9％。$$ －抚恤和社会福利救济16259万元，完成 94．7％，增长16．9％。$$ －行政事业单位离退休支出24512万元， 完成100．0％，增长7．7％。$$ －社会保障补助支出37603万元，完成 91．8％，增长64．3％。$$ －行政管理兼29305万元，完成98．2％，增 长18．2％。$$ －公检法司支出15127万元，完成98．2％， 增长18．8％。$$ －城市维护费9795万元，完成96．4％，增 长52．7％。$$ （三）全市预算平衡$$ 2004年，全市地方级一般预算收入79272 万元，税收返还、转移支付补助、专项补助等各 项补助收入211748万元，国债转贷收入2524万 元，上年结余收入14328万元，调入资金3343 万元，一般预算收入总计为311215万元。一般 预算支出266754万元，上解省支出15050万元， 拨付国债转贷资金2524万元，调出资金1353万 元。结转下年支出25355万元，一般预算支出总 计为311036万元。收支相抵后，净结余179万 元。$$ （四）市直预算执行情况$$ 2004年，市直一般预算全口径财政收入 83225万元，完成101．6％，增长9．7％。$$ 按现行体制（下同），列入市直地方级一般 预算收入28265万元，完成129．4％，增长 48．1％。$$ 市直一般预算支出72997万元，完成 82．2％，增长19．1％。其中：企业挖潜改造资金 3634万元，完成91．4％，下降54．5％，主要是专 项资金结转下年影响；科技三项费用605万元， 完成42．5％，增长105．1％；农业、林业、水利和 气象支出5457万元，完成94．9％，增长33．8％； 教育支出6502万元，完成96．9％，可比增长 10．5％；医疗卫生支出3832万元，完成96．7％， 增长8．5％；抚恤和社会福利救济3513万元，完 成95．8％，增长27．6％；行政事业单位离退休支 出7075万元，完成100．0％，增长1．9％；社会保 障补助支出13153万元，完成85．6％，增长 39．8％；行政管理费7131万元，完成97．8％，增 长17．1％；公检法司支出4735万元，完成 97．7％，增长17．4％；城市维护费3090万元，完 成90．5％，增长25．8％。$$ 2004年，市直地方级一般预算收入28265 万元，税收返还、转移支付补助、专项补助等各 项补助收入63781万元，国债转贷收入1330万 元，上年结余收入6070万元，调入资金2111万 元，一般预算收入总计为101557万元。一般预 算支出72997万元，上解省支出10696万元，调 出资金732万元，拨付国债转贷资金1330万元， 结转下年支出15767万元，一般预算支出总计为 101522万元。收支相抵后，净结余35万元。$$ 二、2004年财政经济主要工作$$ 2004年，财政经济工作概括为“把握一个 中心，狠抓两个落实，提供三项保障，推进四项 改革”。$$ －把握一个中心，实现财政收入新 突破。2004年，国家支持老工业基地振兴和解 决“三农”问题，使我市当年政策性减收因素高 达4．1亿元。各级财税部门通过健全考核体系， 实施组织收入目标责任制，实现均衡缴库；开展 税源沟变，强化重点税源监控，加强征管、稽 查、检查和涉税案件查处力度，做到应收尽收。 全市财政收入首次突破20亿元大关，实现了历 史性跨越。$$ －狠抓两个落实，确保政策兑现促 发展。一是认真落实东北地区等老工业基地税 收优惠政策，为通钢等企业办理政策性退税1．5 亿元。全市预算安排1000万元用于支持争取项 目的前期工作经费，累计争取项目资金2．4亿 元；投入企业挖潜改造资金1．3亿元，推动企业。 技术进步；拨付科技三项费用3313万元，促进 科技创新和科研成果转化；拨付关闭破产企业补 助资金4947万元，妥善处理国企改革遗留问题。 二是认真落实各项涉农政策，全市争取农村税费 改革转移支付8294万元，免征农业税和特产税 9614万元，向农民直接发放粮食补贴和良种补 贴9270万元。全市农业支出12559万元，增长 48．4％，用于加强农业基础设施建设，调整农业 产业结构，改善农村、农民生产条件，推进产业 化建设和社会化服务体系建设；投资1114万元 支持梅河口市曙光镇罗家村、集安市太王镇太王 村小康示范村建设。$$ －提供三项保障，履行财政职能保 稳定。一是保障了工资足额发放。全年共争取 工资性转移支付补助26079万元，提高工资保付 能力，实现当年工资不拖欠目标。二是保障了维 护社会稳定支出。支付经济补偿金5017万元， 全市已有5446名下岗职工享受到试点政策；支 出7421万元，做实职工基本养老金个人账户； 拨付就业补助2155万元，促进就业和再就业； 拨付680万元，保障国企困难职工基本生活；城 镇低保标准比上年提高5个百分点，为10．8万 个低保对象发放保障金7378万元，做到应保尽 保；城镇职工医疗保险参保人数达到22．3万人， 收缴医疗保险基金12368万元，支出医疗费 7207万元；全力支持建立覆盖全市的医疗救助 体系，救助2344人次；加大对离休干部医疗费 保障机制支持力度，帮助困难企业解决医疗统筹 费，将60名企业特困劳模医疗经费列入预算。 三是保障了基础设施建设和社会事业发展的资金 需要。全年利用国债专项资金近1．6亿元，支持 基础设施建设；为靖宇陵园改建扩建、高句丽申 遗、青少年宫和广播电视中心建设提供资金和政 策支持；科学调度资金，确保公检法司机关正常 运转和政权建设支出；加大教育、文化、科技、 计划生育等事业投入，促进各项事业均衡发展。$$ －推进四项改革，促进理财水平再 提高。一是试编部门预算取得新成果。全市试 编部门预算试点单位由28个扩大到55个。二是 国库集中支付改革取得新进展。财政直拨资金项 目扩大到9个，直拨资金达17．4亿元。三是政 府采购改革实现新突破。采购项目增加到3大类 19项55品目，全市采购金额10174万元，节约 资金1048万元，节约率10．3％。四是政府非税 收入管理改革采取新举措。对市直116个单位编 制了非税收入资金收支预算，建立收费项目公示 制度，制定和落实了重点项目“一个漏斗”收费办 法，为企业减负增效加快发展营造宽松环境。$$ 三、2005年财政预算草案$$ （一）全市财政收入$$ 2005年，全市一般预算全口径财政收入安 排222299万元，增长11．0％。按现行体制，列 入全市地方级一般预算收入86843万元，增长 9．6％。主要收入安排情况是：$$ －增值税收入14799万元，增长10．9％。$$ －营业税收入13235万元，增长14．5％。$$ －企业所得税收入8607万元，增长0．7％。$$ －个人所得税收入3671万元，增长7．3％。$$ －行政性收费、罚没和专项等非税收入 19439万元，增长9．8％。$$ （二）全市财政支出$$ 2005年，全市一般预算支出安排194537万 元，可比口径比上年增长16．2％。主要支出安排 情况是：$$ －企业挖潜改造资金11044万元，增长 31．8％。$$ －科技三项费用2112万元，增长21．0％。$$ －农业、林业、水利和气象支出11141万 元，增长5．4％。$$ －教育支出37886万元，增长5．0％。$$ －医疗卫生支出9819万元，增长4．2％。$$ －抚恤和社会福利救济5942万元，增长 15．2％。$$ －行政事业单位离退休支出25254万元， 增长12．0％。$$ －社会保障补助支出7487万元，增长 25．4％。$$ －行政管理费17355万元，增长12．2％。$$ －公检法司支出10841万元，增长15．8％。$$ －城市维护费4194万元，增长23．6％。$$ －总预备费2880万元，按当年一般预算支 出的1．5％安排。$$ （三）全市预算平衡$$ 2005年，全市地方级一般预算收入86843 万元，税收返还、转移支付补助、专项补助等各 项补助收入124752万元，调入资金2228万元， 一般预算收入总计为213823万元。一般预算支 出194537万元，上解省支出18671万元，调出 资金615万元，一般预算支出总计为213823万 元。收支相抵，当年财政预算平衡。$$ （四）市直预算安排情况$$ 2005年，市直一般预算全口径财政收入安 排91591万元，增长10．1％。按现行体制，列入 市直地方级一般预算收入30489万元，增长 7．9％。$$ 市直一般预算支出安排60245万元，按可比 口径比上年增长24．2％。其中：企业挖潜改造资 金7017万元，增长53．9％；科技三项费用677 万元，增长8．0％；农业、林业、水利和气象支 出1602万元，增长9．0％；教育支出6753万元， 增长10．0％；医疗卫生支出3666万元，增长 4．9％；抚恤和社会福利救济1075万元，增长 8．0％；行政事业单位离退休支出7477万元，增 长4．2％；社会保障补助支出3119万元，增长 51．6％；行政管理费3680万元，增长10．1％；公 检法司支出3342万元，增长10．0％；城市维护 费2162万元，增长5．0％；总预备费900万元， 按当年一般预算支出的1．5％安排。$$ 2005年，市直地方经一般预算收入30489 万元，税收返还、转移支付补助、专项补助等各 项补助收入40012万元，调入资金1000万元， 一般预算收入总计为71501万元。一般预算支出 60245万元，上解省支出11256万元，一般预算 支出总计为71501万元。收支相抵，当年财政预 算平衡。$$ 四、发挥职能，提高能力，为践行 “依法行政，为民理 财”的宗旨而勤廉奋 进$$ （一）强化征管，提 高完成预算的保证能力$$ 继续落实“三挂钩”考核 办法和通报制度，改进和加强 日常征管措施，强化和完善重 点稽查手段，促进收入稳定增 长和均衡缴库目标的实现。坚 持依法治税，开展税源调查， 清理规范优惠政策，加强非 税收入征缴管理，依法加强和规范支出预算管理， 进一步优化支出结构，改革和完善财政供养机制， 增强预算执行的约束力，保持全年预算平稳运行 和收支平衡。$$ （二）培育财源，提高项目建设的扶持 能力$$ 发挥财政资金导向作用，吸引域外资本，引 导企业进行资源整合和重组；加大政策倾斜力度， 扶持民营经济和私营经济发展壮大。把争取上级 对我市重点项目建设的资金支持作为主要工作内 容，培育财政经济新的增长点。$$ （三）强基固本，提高支持“三农”的 服务能力$$ 稳定和完善对种粮农民的直接补贴、良种补 贴和农业机械购置补贴的扶持政策；巩固农村减 负成果，加大财政支农资金投入，、逐步扩大公共 财政覆盖农村的范围和领域，加大农业科技创新 和推广的资金扶持力度，加快农村富余劳动力转 移，推进农村城镇化进程，促进农村经济和社会 的全面发展。$$ （四）立足稳定，提高重点支出的保 障能力$$ 一是确保行政事业单位职工工资和离退休人 员离退休费按时足额发放。二是确保社会稳定支 出。三是确保各项重点社会事业的支出。$$ （五）深化改革，提高公共财政的创新 能力$$ 积极探索实行部门预算试点，提高预算管理 的透明度和约束力；国库集中支付改革要实行由 项目试点向部门（单位）试点的转变，会计集中 核算工作逐步向规范的国库集中收付制度过渡； 规范政府采购管理机构的工作职责和执行机构的 采购行为，扩大政府采购范围和规模；加强政府 非税收入管理，积极创新有效征缴管理模式，提 高综合预算平衡能力。$$ （六）优化环境，提高财经秩序的治理 能力$$ 进一步完善财政监督机制，选择社会关注的热 点、难点项目和敏感问题，有针对性地开展专项检 查和调研。积极推行财政资金绩效管理，做好绩效 评价和绩效监督工作。加强政府性债务管理，逐步 建立偿债机制，提高抵御财政风险能力。积极做好 清费治乱工作，加大阻碍经济发展软环境的治理力 度。夯实会计基础工作，提高会计信息质量和全市 经济运行质量。